玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国家级非物质文化遗产“花灯戏”的传承、保护、发展、展演、推广工作；

2.负责创作、打造文艺精品；

3.承担惠民演出和市级重大活动的文艺创作和演出；

4.培养花灯戏传承人和文艺演出队伍；

5.指导业余花灯戏表演团体，培养业余编、导、演人员；

6.组织参加国内外文化交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、演员团、乐团、演出股、教练股、传承部、创作室、舞美中心、剧院、安全股。

所属单位0个，本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展主题惠民活动  

积极组织“我们的中国梦”——文化进万家、“中国梦·玉溪情”红色文艺轻骑兵等文化惠民演出，贯彻落实中央和省市文化惠民政策，以群众喜闻乐见的形式，开展内容丰富、参与便捷的文艺活动，积极融入文体旅融合的发展格局，推动全市群众文化繁荣发展。

2.推进戏曲进乡村、进校园  

持续开展“戏曲进乡村”“戏曲进校园”活动，不断丰富基层群众精神文化生活，提升青少年对传统戏曲的认知与兴趣，增强民族文化认同感，传承中华优秀传统文化。

3.助力文明城市创建  

围绕“我们的节日”开展以清明、端午、七夕、中秋、重阳的主题演出，增强干部群众对传统文化的认同，提升文明素养与文化自信。

4.打造“三下乡”文化品牌  

充分发挥“科教文卫三下乡”品牌效应，创作花灯小戏、歌舞、小品、器乐等多样化节目，把高质量、接地气的文艺演出送到基层，传递党和政府的关怀与温暖。

5.积极备战赛事活动，力争优异成绩  

备战青年演员比赛 ，提前筹备2026年市、省青年演员比赛，做到早准备、早排练，加强对青年演员的培养，以戏带功，根据各青年演员自身表演特点进行角色分析、分组，因材施教，确定参赛剧目及指导老师，提高学习主动性，提升青年演员专业技能，在比赛中赛出风格、赛出水平，争取在比赛中取得佳绩。

参与花灯滇剧艺术周，围绕两年一届的云南省花灯滇剧艺术周，这个全省重大公益性、群众性、示范性、品牌性文化活动。坚持以人民为中心的创作导向，聚焦新时代人民生活与社会发展，计划创排4个花灯小戏、1个花灯舞蹈，展现玉溪花灯艺术风采。

6.讲好“聂耳和国歌故事”，推进文艺品牌建设

以讲好聂耳和国歌的故事为己任，以打造全省一流文艺院团为目标，立品牌树形象，推动文艺创作从“高原”迈向“高峰”。一是积极争取各级基金支持，创作花灯音乐剧《青春狂想耳耳耳耳》，创新花灯戏与音乐剧融合，守正花灯戏文化根脉，用年轻化的剧情视角拉近与观众的距离。通过聂耳、田汉等历史人物再现上世纪三十年代文艺界青年们的理想与抗争，升华“青春不朽、精神永生”的深刻主题。二是做好2025年度国家艺术基金资助项目花灯戏《聂耳》的修改提升。

7.加强非遗传承保护，延续文化根脉  

积极争取资金支持，做好各级艺术基金申报工作，争取更多资源支持精品创作与推广，扩大玉溪花灯影响力。发挥老艺人传帮带作用，加强花灯艺术资料的整理与保存。

建设非遗传习基地，完成1-2个花灯戏非遗传习基地挂牌，推动优秀传统文化深入基层，培养一批热爱国粹、掌握花灯技艺的传承人群，增强非遗项目的生命力和创新性。

开展文化帮扶活动，持续推进“结对子·种文化”“百千万文化”工程，派出中心文艺骨干开展文艺创作帮扶活动，到基层开展2到3次艺术采风、艺术培训活动。培养基层群众自己的花灯文艺队伍，扶持乡村文艺团体发展，帮助基地群众自编、自导、自演，真正让群众参与到花灯戏传承中来，调动广大群众参与文化建设的积极性。

 8.强化宣传推广，提升品牌影响力  

加强与传统媒体、新媒体平台合作，发挥互联网在戏曲传播中的重要作用，及时宣传创作演出成果，推广玉溪花灯艺术，持续扩大社会知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,974,510.38元，其中：一般公共预算18,220,385.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加592,526.96元，增长2.91%，主要原因分析：2026年一般公共预算拨款收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,974,510.38元，其中:本年收入18,220,385.31元，上年结转收入754,125.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,220,385.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,480,385.84元，增长8.46%，主要原因分析：2026年一般公共预算拨款收入和上年结转收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,974,510.38元。财政拨款安排支出18,974,510.38元，其中：基本支出18,160,973.31元，与上年对比增加922,439.56元，增长5.35%，主要原因分析：2026年基本工资调整人员经费和公用经费较上年增加；项目支出813,537.07元，与上年对比增加557,946.28元，增长218.30%，主要原因分析：2026年上年结转项目支出较上年增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013499其他统战事务支出52,380.40元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育基地项目经费支出。

2070107艺术表演团体12,974,456.79元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目支出经费。人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障部门正常工作运转，项目支出经费用于上缴非税返还创作经费和遗属生活补助伤残补助经费项目的实施。

2070111文化创作与保护562,703.67元，主要用于花灯戏《卓梅与阿罗》项目经费支出。

2080502事业单位离退休1,323,000.00元，主要用于退休人员生活补助和退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,510,930.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤14,412.00元，主要用于单位遗属生活补助伤残补助经费支出。

2101102事业单位医疗799,795.23元，主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险经费。

2101103公务员医疗补助648,565.80元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出86,829.60元，主要用于缴纳单位承担的城镇职工大病医疗保险经费和工伤保险费。

2210201住房公积金1,224,384.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴39,756.00元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放用于购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额83,500.00元，其中：政府采购货物预算24,500.00元、政府采购服务预算59,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,100.00元，较上年减少2,000.00元，下降11.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因是按照过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年预算没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心资产总额2,055,035.86元，其中，流动资产709,294.24元，固定资产1,345,739.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少107,100.13元，其中固定资产减少240,297.63元。处置房屋建筑物64.65平方米，账面原值12,745.13元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入173,222.40元；资产使用收入124,624.67元，其中出租资产152平方米，资产出租收入124,624.67元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2026年部门预算公开表.xlsx