玉溪市聂耳文化中心2026年

预算公开目录

第一部分 玉溪市聂耳文化中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市聂耳文化中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市聂耳文化中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全市聂耳文化应用开发、传承发展工作，研究提出聂耳文化产业政策、发展规划建议；加大对聂耳文化遗产的保护研究，协调相关研究机构、专家学者开展聂耳文化研究、保护、传承，开展聂耳文化相关课题研究、申报、成果评价；认真贯彻落实《中华人民共和国国歌法》，做好聂耳文化宣传、协调、联络工作，做好媒体通联和对外宣传，加强与相关部门和研究机构联络，积极推进聂耳文化交流宣传，指导全市聂耳文化传承弘扬活动，开展聂耳文化爱国主义教育，不断扩展聂耳精神影响力；负责聂耳文化传承发展重点工作、重大活动、重点项目调查研究和协调服务，组织开展聂耳文化资源挖掘，推动聂耳文化产业全面发展；会同文化旅游、退役军人、党史研究（地方志编纂）等部门，做好聂耳故居革命遗址，以及相关场馆的管理建设、修缮、规划、开发、利用；负责征集、收集聂耳相关的各类史料和文物，开展保护利用、文物展示和宣传教育，推进聂耳文化数字化档案、数字文化场馆建设，弘扬革命精神、聂耳精神、国歌精神，传承红色基因；组织协调以聂耳命名的各类艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动，紧扣聂耳文化、聂耳精神传播传承，推进国有文艺院团业务建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、聂耳文化研究科、聂耳文化传承发展科、聂耳文化宣传交流科、人事科

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市聂耳文化中心

2.玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

3.玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

4.玉溪市聂耳文化场馆服务中心

（三）重点工作概述

1.强化政治引领。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十届四中全会精神等，始终坚持党对宣传思想文化工作的全面领导，持续推进文化强市建设；坚持党建带群建，推进党建工作与业务工作互促共融；坚持以人民为中心的创作导向，创作展现玉溪文化特色的高质量文艺作品；坚持走好群众文化路线，不断提升公共文化服务效能，持续涵养新时代群众文化新风尚。

2.做好品牌建设。一是持续开展好“聂耳和国歌”音乐文化系列活动。深化与中国音乐家协会、中国音乐学院、中国合唱协会等“国字头”专业音乐机构的合作，举办好2026年“2·14”聂耳诞辰114周年纪念活动、玉溪市第十届青年演员比赛、2026年“7·17同升国旗 同唱国歌”暨“聂耳杯”中老年合唱展演、中国音乐学院美育（音乐）成果展演等重要活动，打造好玉溪市“聂耳故乡·红色之城·音乐之都”的城市IP。二是聂耳纪念馆展陈全面提升改造。紧紧围绕讲好“聂耳和国歌的故事”工作主题，融入信息化、数字化技术，全面重新设计规划聂耳纪念馆展陈，积极向上争取资金逐步完成展陈整体改造。三是深入开展聂耳文化研究工作。推进《烽火弦歌——2025“聂耳和国歌”音乐文化研讨会论文集》《聂耳家风家教》《聂耳与我》图书出版；建立学术平台，邀请国内相关领域权威专家到玉溪，持续开展“聂耳和国歌”等相关选题的全国性研讨会，设立“聂耳音乐论坛”；持续打造讲好“聂耳和国歌的故事”音乐党课系列课程，开展基层巡讲，重点向党政机关、乡村、学校、社区群众倾斜。四是全力推进数字资源库二期建设与运营。开展珍贵藏品数字化采集，力争文物数字化覆盖率提升至90.00%以上，优化平台功能与体验，加强数字资源在实体展陈、研学教育、线上传播中的创新应用，提升服务效能。五是积极推进云南聂耳音乐基金会换届工作稳步开展，为聂耳文化发展提供坚实保障。

3.抓好文艺创作。结合落实四中全会精神、习近平总书记三次考察云南重要讲话精神，创作一批精品文艺作品。一是对花灯剧《聂耳》、滇剧《风云滇缅路》、文物活化舞台剧《青铜·花腰》三大剧目修改提升，积极争取资金，做好巡演工作；二是积极提升打造红色情景剧《起来》（暂定名），年底在聂耳大剧院上演；三是开展廉洁题材文艺作品创作，打磨提升《椅子》、《先生好茶》等廉洁题材作品，有效传播廉洁文化，开展“沉浸式”廉洁教育。四是关注气候变化、人工智能、战争和平等全球性议题，创新文艺形式与内容，将习近平总书记提出的“构建人类命运共同体”思想融入到文艺作品中，形成广泛共识。

4.强化宣传推介。一是优化公众号栏目设置与互动体验，提升公众号的传播效果和影响力。二是强化主题策划与主流媒体对接，围绕重大节点、重要成果，加强策划推送，加强全媒体传播矩阵建设，重点提升短视频平台内容质量与传播力，形成强劲宣传合力。三是推动《中国的声音——聂耳和国歌的故事》全国巡展，策划筹备《黎明的号角——聂耳音乐的时代回响》、《国之音 家之魂—聂耳家风的力量专题展》，打造展览品牌集群，提升聂耳文化品牌传播影响力。四是加强与国内重要红色场馆、高校、研究机构合作，鼓励引导社会力量参与，创新联动各类资源，构建开放协同新格局。重点推进与中共一大会址纪念馆、上海音乐学院的三方战略合作落实，细化协议内容，启动具体合作项目。

5.“文艺+”助力文体旅融合发展。一是持续做好2026赛季中超联赛玉昆主场文艺表演，结合“玉见摇滚”中超球迷狂欢夜演出、文化惠民演出、聂耳大剧院精品剧目引进、聂耳纪念馆适时调整开馆时间等方式，在传统节日、法定假日、民俗节庆、寒暑期等旅游旺季，策划举办丰富多彩的文化文艺活动，积极营造城市文化氛围，为玉引流，为玉留客。二是做好2025-2026年云南城市足球联赛玉溪赛区的文艺演出工作，助力玉溪市代表队取得优异成绩。三是统筹、协调好2026年玉溪马拉松赛事相关文艺演出工作，服务好广大市民、游客。

6.加强队伍建设。完善考核机制，树立正确的选人用人导向，优化人才队伍结构，强化干部管理监督；做好中心人才培养，全面提高职工履职能力和整体素质，构建可持续发展的人才队伍建设新格局；落实《玉溪市深化国有文艺院团改革实施方案》，推动两个市级国有文艺院团进一步理顺管理体制机制，夯实院团发展基础，锻造一支德艺双馨的文艺人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制208人。在职实有198人，其中： 财政全额保障198人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,514,587.89元，其中：一般公共预算49,671,811.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,883,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年对比减少15,045,839.36元，降低20.74%，主要原因分析上年度结转结余和自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入53,031,387.89元，其中:本年收入49,671,811.30元，上年结转收入3,359,576.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,671,811.30元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6,567,517.4元，降低11.02%，主要原因分析上年度结转结余减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57,514,587.89元。财政拨款安排支出53,031,387.89元，其中：基本支出48,244,498.60元，与上年对比减少2,919,441.56元，主要原因分析减少部分为人员及运转经费；项目支出4,786,889.29元，与上年对比减少4,486,958.96元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013105 专项业务1,100,000.00元，主要用于2025年省级革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费。

2.2013499其他统战事务支出52,380.40元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育基地项目经费支出。

3.2070107艺术表演团体23,825,943.02元（其中基本支出23,641,902.02元，项目支出184,041.00元），主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目支出经费。人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障部门正常工作运转，项目支出经费用于上缴非税返还创作经费和遗属生活补助伤残补助经费项目的实施。

4.2070108文化活动4,435,284.80元（其中基本支出4,315,284.80元，项目支出120,000.00元），主要用于人员工资福利支出、日常运行支出、项目经费等支出，保障正常工作运转和全年各项工作任务开展。

5.2070111文化创作与保护562,703.67元，主要用于花灯戏《卓梅与阿罗》项目经费支出。

6.2070199 其他文化和旅游支出6,511,402.83元（其中基本支出4,869,621.83元，项目支出1,641,781.00元），主要用于本部门人员工资绩效、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费等日常运行开支及工作经费、项目经费等开支；

7.2070205博物馆1,093,670.52元（其中项目支出1,093,670.52元），主要用于聂耳纪念馆免费开放相关支出，如活动举办、展览、展馆维修、日常开支等。。

8.2080502事业单位离退休3,483,000.00元，主要用于退休职工生活补助和退休人员公用经费。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,999,561.60元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.2080801死亡抚恤支出32,312.70元，主要用于单位遗属生活补助伤残补助经费支出。

10.2101102事业单位医疗2,105,772.58元，主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

11.2101103公务员医疗补助1,714,263.000元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出229,364.77元，主要用于缴纳单位承担的大病补充保险和工伤保险。

13.2210201住房公积金3,250,968.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.2210203购房补贴134,760.00元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额599,150.00元，其中：政府采购货物预算74,050.00元、政府采购服务预算525,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,100.00元，较上年增加10,400.00元，增长14.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市聂耳文化中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市聂耳文化中心2026年公务接待费预算为28,900.00元，较上年增加减少15,600.00万元，下降35.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

增减变化原因严格执行过紧日子要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市聂耳文化中心2026年公务用车购置及运行维护费为52,200.00元，较上年增加26,000.00万元，增长99.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,200.00元，较上年增加26,000.00万元，增长99.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因玉溪市聂耳文化中心（本级）2025年11月新购入公务用车1辆，增加公务用车运维费；滇剧院公务用车年久失修，修理费增加，本年增加运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“一馆一院”运行经费

玉溪市“一馆一院”（聂耳纪念馆、聂耳大剧院）是玉溪的标志性文化服务设施，该项目保证2026年度场馆365天正常运转：物业服务到位，水，电设施正常运转，电梯正常运转，场馆设施环境洁净舒适，停车场及绿化带管理工作的顺利推进，场馆消防安全及设施设备安全得到保障，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市委、市政府重要会议及演出活动，提升城市形象，提升公共文化服务能力和水平。预计2026年全年场馆举办活动42场次，接待人数16万人次，聂耳纪念馆免费开放300天以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

３．三公经费

三公经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加了0.00元，增加了0.00%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市聂耳文化中心资产总额26,727,864.43 元，其中，流动资产995,703.21 元，固定资产22,265,552.44 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,046,623.04元，无形资产22,265,552.44 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,042,610.81 元，其中固定资产增加348,036.40 元。处置房屋建筑物64.65平方米，账面原值12,745.13元；处置车辆1辆，账面原值187,900.00元；报废报损资产1项，账面原值868,205.00元，实现资产处置收入1,930,62.01元；资产使用收入598,229.26元，其中出租资产1,,101.00平方米，资产出租收入330,435.20元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市聂耳文化中心（汇总）2026年预算公开表.xlsx

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc